purple-pv + cambiar precios en cotizaciones

El purple-pv tiene la funcionalidad de manejar cotizaciones. Por default las cotizaciones se guardan con los precios del momento. Esto es, cuando requieras buscar una cotización, los precios de esta se mantendrán tal y como se guardaron en su momento, aunque en el sistema los precios de esos productos ya hayan cambiado.

La razón principal de que el sistema funcione así es que los clientes a los que le hiciste la cotización segúramente querrán que le mantengas los precios durante la vigencia. 

Para poder modificar los precios de una cotizaciòn guardada, requieres cambiar la configuraciòn del sistema, para ello:

1. Ingresa a la pestaña de opciones. En el pánel de Ventas, ingresa al buscador de cotizaciones.
2. En el menù horizontal del buscador de cotizaciones, haz click sobre la opción configuraciòn.  
3. En el campo de Registrar Venta, deshabilita la opción Conservar precios de la cotizaciòn. 
4. Presiona el botón Guardar para registrar los cambios.
5. Ve de nuevo a la pestaña de opciones y en el pánel de Recursos, haz click en la opción actualizar sistema. Y listo.  

Si deshabilitas esta opción podrás modifcar los precios de las cotizaciones a la hora de vender.

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purple-pv + Manejo de precios especiales

En ocasiones es necesario utilizar un precio diferente al de mayoreo para ciertos productos. Para poder manejar los precios especiales en el purple-pv, sigue el procedimiento descrito a continuación.

Precios de Compras.

1. Busque el producto.
2. Ingrese a los datos del producto para modificar los precios.
3. Presione el botón para Calcular el precio de Compra.
4. Ingrese el Precio Unitario. Generalmente este viene desglosado en su factura.
5. Si al precio de aplican Descuentos, puede ingresar hasta 3.
6. En los Costos puede agregar el IVA, los costos de Transporte, etc. 
7. Después de ingresar los Descuentos y Costos, presione <ENTER> o el botón OK para asentar el precio de Compra.

Precios de Venta, Mayoreo y Especiales.

1. Busque el producto.
2. Ingrese a la información del producto para poder modificar sus precios.
3. Presione el botón para Calcular el precio de Venta.
4. Ingrese el % de Ganancia para el precio de Venta, el precio de Mayoreo y el precio Especial. Para los últimos dos, presione el botón GO para calcularlos.
5. Presione el botón OK para registrar los precios.

No te olvides de ingresar las cantidades límites para el mayoreo y precios especiales, ya que si estos valores son cero estos precios no serán tomadas en cuenta.

PAAC + configuración de respaldos automáticos de la base de datos.

Para configurar en el PAAC los respaldos automáticos de la base de datos, haga lo siguiente:

1. Ingrese al Módulo de Recursos. 
2. En el pánel de Operaciones haga click en la opción Configurar respaldos BD. 
3. Configure las opciones. Lo más recomendable es hacer un respaldo diario a una hora en la que el sistema tenga baja demanda de trabajo (lo mejor es por las noches después de cerrar las cajas). 
4. Para la ubicación seleccione la ruta de la carpeta PostgreSQL\...\bin\. En caso de no encontrar esta ubicación comuníquese con su proveedor. 
5. En el campo de Guardar en selecciones la ruta donde desea guardar sus respaldos. Es preferible que esta se encuentre en la misma computadora y que cada semana copie los respaldos a una memoria USB. 
6. Por último Guarde los cambios.

Los respaldos se llevarán acabo de forma automática a la hora programada, el día programado.  Cuando se ejecute, por seguridad, solicitará una contraseña (12345 por default).

Si la contraseña fue introducida correctamente, el respaldo se llevará acabo. En la pantalla aparecerá un recuadro como el siguiente:

Cuando termine la operación, en el PAAC aparecerá un aviso sobre el respaldo. Sólo cierre esta ventana.

Insufficient disk space

Cuando te aparezca una ventana con el siguiente aviso: "Insufficient disk space". Esto sucede cuando el espacio asignado para los archivos temporales de Windows ya está lleno y requiere mantenimiento.

1.- Verificar que la unidad C: donde se encuentra la instalación del software (PV) no está llena (En caso de estarlo, eliminar los archivos que ya no necesita: música, videos, documentos, etc...). Sí no está llena realizar los siguientes pasos.

2.- Presione las teclas: Windows+E para abrir el explorador de Windows.

3.- Seleccione la unidad donde se va a liberar el espacio. Click derecho->Propiedades.

4.- De un clic a la opción Liberar Espacio. 

5.- Espere un momento en lo que el sistema calcula el espacio a liberar.

6.- Seleccione los archivos a eliminar, dando un clic sobre las casillas (Archivos temporales, Papelera de Reciclaje).

7.- De un click al botón Aceptar para liberar el espacio.  Aparecerá el siguiente mensaje:

8.- Presione el botón Eliminar archivos y espere que el sistema termine de liberar el espacio.

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Video-presentación purple-pv 2015

Por fin, aquí posteamos un video de presentación del sistema purple-pv 2015 disfrútenlo!!

10 datos que debes conocer sobre la nueva facturación electrónica.

A partir del 1 de julio se actualiza la factura electrónica a fin de mejorar y hacer más fácil su uso tanto para los contribuyentes como para el SAT, he aquí un artículo con toda la información que necesitas saber sobre el nuevo esquema. 

1. El 10 de Enero de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el nuevo Anexo 20, con la especificación del CFDI versión 3.3. 

2. Entran en vigor a partir del 1 de Julio del 2017, pero puedes seguir emitiendo facturas en la versión actual (v3.2) hasta el 30 de noviembre, con el objetivo de migrar paulatinamente a la nueva versión. A partir del 1 de diciembre próximo solo puedes emitir facturas con la nueva versión (v3.3). 

Fuente: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

3. El campo Moneda se manejará bajo un estándar, en el caso de los pesos mexicanos será MXN.

4. Se introducen claves para el campo método de Pago (PUE para Pago en una sóla exhibición, PPD, pago en parcialidades o diferido). Claves para el Régimen Fiscal (p.e. 601 para General de Personas Morales). Clave de Unidad (p.e. KGM para Kilogramos). Claves de impuestos trasladados y retenidos (p.e. 002 para IVA). He aquí un caso práctico de llenado y emisión.

5. Se introduce el campo CFDI Relacionado donde puedes expresar información sobre otros CFDI's. Por ejemplo, si una factura es cancelada y se expide posteriormente un CFDI sobre la misma operación, el nuevo CFDI se relaciona con el anterior a través de este campo.

6. El proveedor autorizado de certificación (PAC) realizará algunas validaciones adicionales al CFDI entre las cuales se encuentran: fecha, sello, forma de pago y los importes. Esto asegura que no vuelvan a existir CFDI's con importes negativos como en CFDI v3.2.


7. Se introduce un campo de clave de producto o servicio (c_ClaveProdSev) el cual ayudará al SAT a comprender mejor el tipo de artículos que vendes. La clave constará de un tipo, división, grupo o clase. Si el productor ya registró una clave para este producto, debes utilizar la misma clave para este producto.

Fuente: http://elconta.com/2017/06/27/descargar-archivo-busqueda-clave-del-producto-o-servicio-a-facturar-cfdi/?utm_source=boletin_elconta_20170627&utm_medium=email

8. La última actualización al formulario de llenado se llevó a cabo el 23 de Mayo de 2017. 

9. Para el CFDI v3.3 se eliminan los campos del domicilio de emisor y receptor, en el lugar de expedición se debe registrar el código postal del lugar donde se expidió el comprobante (sea matriz o sucursal). Para esta situación el SAT emitió un catálogo de claves de códigos postales.

10. Son 17 Catálogos en total los que se utilizarán para cubrir campos del nuevo CFDI entre los que se encuentran: Aduana, Clave Unidad, Código Postal,  Forma de Pago, Impuesto, País, TIpo de Comprobante, Tipo de Relación, Moneda, entre otros.

Como ves, un gran número de cambios son introducidos nuevamente al proceso de facturación. Si quieres saber más, en el siguiente link se profundiza la información. 

Could not connect to the server;

En ocasiones el servidor de la base de datos no arranca. Para arrancarlo manualmente es necesario seguir el siguiente procedimiento.

En Windows 8/Windows 10

1. Cierra el sistema punto de venta directamente o con el administrador de tareas.
2. Presiona la tecla de Windows para abrir el menú de WIndows.
3. En la sección de búsqueda escribe Stop Service.
4. Cuando aparezca la opción Stop Service, da click derecho sobre ella y selecciona la opción Ejecutar como Administrador. Esto detendrá el servicio.
5. Luego, presiona la tecla de Windows para abrir el menú de WIndows.
6. En la sección de búsqueda escribe Start Service. Esta opción iniciará el servidor. 
7. Cuando aparezca la opción Stop Service, da click derecho sobre ella y selecciona la opción Ejecutar como Administrador. Se ejecutará la rutina de arranque del servidor.
8. Luego haga doble click sobre el sistema punto de venta para iniciarlo y Listo!!

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